公司开展内部控制专题培训
筑牢高质量发展风控防线

2025 年 9 月 28 日，公司财务总监郭伟在办公楼一楼大会议室组织开展《强化内控，提升财务素养 ——助力公司高质量发展》专题培训，公司高管及中层领导干部参会。本次培训以 “合规为基、风控为要、效率为纲” 为核心目标，旨在系统性强化全员内控意识，完善风险防控机制。

本次培训结合当前市场监管形势与行业发展特点，阐释了 “内控是企业抵御风险的‘防火墙’，是规范运营的‘导航仪’，更是实现高质量发展的‘稳定锚’”的内部控制核心价值。在复杂经营环境下需将内控要求贯穿业务全流程，才能守住财务真实性底线，保障资产安全与合规经营。

本次培训采用 “理论解读 + 案例剖析 + 互动研讨” 三维模式，兼具专业性与实操性。课程从内部控制五大要素切入，系统讲解预算管理、资金管控、审批流程等关键环节规范要求，结合国内企业内控失效典型案例，剖析财务舞弊、流程漏洞等风险的成因与防范要点。互动环节中，围绕内控难点展开讨论，针对跨部门流程梗阻、风险识别盲区等问题提出 “岗位权责清晰化、操作流程标准化、风险防控前置化” 解决方案。培训取得显著成效，参会人员实现从 “被动执行” 到 “主动参与” 的认知转变。

公司管理层对培训成果高度认可。郭伟表示，将以此次培训为契机，推动内控执行纳入绩效考核，借助信息化工具实现内控流程数字化管控，持续完善长效机制，让内控体系成为高质量发展的坚实保障。